Área Contábil / Fiscal

Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS (SP) / IPI - Presencial ou EAD Ao Vivo

Abordando as informações exigidas pela legislação e as alterações no leiaute decorrentes da publicação do Ato COTEPE/ICMS 44/2020 e da Nota Técnica EFD ICMS/IPI 2020.001.

  • Data(s) : 16 / Mar / 2022 - 4ª feira
  • Horário : Das 8h30 às 17h30
  • Carga horária : 8h
  • Modalidade : Presencial ou EAD Ao Vivo
  • Perguntas : 30 dias após o curso (até 3 perguntas)
  • Certificado : SIM
Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS (SP) / IPI - Presencial ou EAD Ao Vivo

Objetivos

Abordar os procedimentos para a escrituração fiscal relativa ao ICMS e ao IPI na forma digital, conforme estabelecido no Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital – SPED, e seus reflexos na rotina das empresas.

Indicado a

Profissionais das áreas Fiscal, Contábil, Auditoria, Consultoria e de Informática, responsáveis por apresentação de informações econômico-fiscais ou interessados em conhecer as normas relativas à escrituração eletrônica das informações fiscais.

Programa

1 - SPED – Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital
Base legal, objetivos e módulos do projeto

2 - Escrituração Fiscal Digital – EFD – ICMS/IPI
Obrigatoriedade de apresentação da EFD
Livros Suprimidos pela EFD
Prazo de entrega e de retificação das informações no Estado de São Paulo
Consequências da não apresentação ou por apresentação com informações inexatas, incompletas ou omitidas

3 - Informações apresentadas no arquivo da EFD – ICMS/IPI
Características do arquivo digital
Regras gerais de preenchimento
Tabelas de códigos de ajustes
Comentários sobre as informações que devem ser apresentadas nos blocos:
- Bloco A – Abertura, Identificação e Referências
- Bloco B - Escrituração e Apuração do ISS
- Bloco C - Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
- Bloco D - Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
- Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI
- Bloco G - Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP
- Bloco H - Inventário Físico
- Bloco K - Controle da Produção e do Estoque
- Bloco 1 - Outras Informações
- Bloco 9 - Controle e Encerramento
Comentários sobre a utilização das tabelas:
-Tabela 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes de Lançamentos e de Apuração do Imposto
- Tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal

4 - Obrigatoriedade das informações
Documentos fiscais que deverão ser escriturados
Documento Fiscal cancelado e inutilizado
Códigos de situação dos documentos
Códigos de situação tributária
Registro Pai e Registro Filho

5 - Comentários sobre a forma de escrituração e atualização de informações
Fundo de Combate à Pobreza
Diferencial de Alíquota – Art. 117
Estorno ou outros créditos
Unidade de Medida - conversão
Cadastro de Produtos em elaboração e processo
Cadastro Participante

6 - Comentários sobre a utilização do programa validador da EFD – ICMS/IPI
Procedimentos na importação dos dados e na validação
Correção de erros
Digitação de informações
Assinatura e transmissão do arquivo

Instrutora

Renata Toledo Reis


Formação em Administração, com Pós-graduação em Gestão de Impostos. Mestre em Administração, Linha de Pesquisa em Finanças. Ministra cursos de Formação Profissional e Gestão Empresarial em diversas áreas além da Fiscal, como Logística, Contabilidade, Administração/Empreendedorismo etc. Mais de 15 anos de experiência na área Tributária atuando em empresas de grande porte, com amplo conhecimento em Planejamento tributário e suporte direto à Gerência na tomada de decisões fiscais. Especialista em apuração de impostos indiretos sendo responsável pela análise e entrega das obrigações acessórias. Consultoria em revisão de footprint com estudo dos impactos fiscais/tributários em diversos cenários.


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