Recebimento e Análise de Documentos Fiscais - Presencial ou EAD Ao Vivo

1 - Reconhecendo os Documentos
Documento Fiscal e não Fiscal
Recibo e a Fatura não Fiscal
Nota Fiscal (mercantil e de serviço)
Nota Fiscal Fatura (mercantil e de serviço)
Conhecimento de Transporte e a Nota Fiscal de Transporte
Nota Fiscal Conjugada (Estado-Município)
DANFE da NF-e
Manifestação do Destinatário (integrante da NF-e)

2 - Reconhecendo as Aquisições (Contratação de Serviços e Mercadorias)
Compra de mercadorias e serviços
Locação de máquinas e equipamentos
Doação, Brinde, Amostra Grátis e Aquisição de Serviços Diversos
Cuidados especiais ao receber as compras de mercadorias com NF-e
Análise dos campos CFOP, CST, Tributação, informações fiscais (textos legais)

3 - O Código Fiscal de Operações (CFOP) e o Código de Situação Tributária (CST do ICMS, IPI, PIS e COFINS)
O que é o CFOP e CST
Como estão relacionados e como pode interferir na Tributação
Entrada do Documento Fiscal na Visão do Declarante

4 - Dados Importantes que devem constar da Nota Fiscal Mercantil (ICMS/IPI)
Campos obrigatórios do documento
Carta de Correção (Convencional e Eletrônica)
Benefícios Fiscais (Isenção, Diferimento e Redução de Base de Cálculo)
NCM x Tributação

5 - Irregularidades em Documentos Fiscais (valores destacados a maior e a menor)
ICMS e IPI e suas respectivas alíquotas (Operações internas e interestaduais)
Substituição Tributária do ICMS

6 - Diferencial de Alíquotas, IPI na BC e ST
Aquisição por Contribuinte
Quando se aplica e quando o IPI integra a base de cálculo do ICMS
Substituição Tributária do ICMS (conceito e apresentação cálculo nas operações internas e interestaduais)

7 - Cancelamento/Retorno e Devolução/Anulação
Procedimentos regulamentares para mercadorias e serviços
Prazo para cancelamento da NF-e
IPI e ICMS-ST - Destaque ou Menção? – Porque?

8 - Nota Fiscal de Empresa enquadrada no Simples Nacional
Créditos (ICMS) permitidos na legislação

9 - Exemplos de operações/documentos emitidos nas diversas operações
Amostra, Doação, Brinde, Demonstração de Mercadorias, Remessa para Conserto, Venda à Ordem e Venda para Entrega Futura

10 - A documentação emitida no fornecimento de serviço
Nota Fiscal/Fatura e Nota Fiscal de Serviço
Nota Fiscal de Transporte Municipa
l Recibo e documentos equivalentes ao RPA (revogação?)

11 - Dados que devem compor os documentos
Identificação, dados do serviço, período da sua prestação, prazo de vencimento e prazo para retenção dos impostos e contribuições, descontos e outros valores que podem ou não serem deduzidos da base de cálculo

12 - ISS (Imposto Sobre Serviços)
Quando deve ser Retido
Serviços cujo Recolhimento ocorre no Local da Realização do Serviço
Empresas do Simples Nacional
Alíquotas
Bases de Cálculo
Fato Gerador