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Apresentar os princípios básicos para a Escrituração Fiscal e apuração do ICMS, IPI, PIS e COFINS nas empresas, com base na Legislação vigente e abordando pontos impactantes da Reforma Tributária na Escrituração Fiscal e na avaliação de situações e documentos emitidos e recebidos nas operações mais comuns. Mostrar os conceitos de Isenção, Não Incidência, Suspensão e Diferimento e o Preenchimento das Colunas Isentas / Não Tributadas e Outras e os impactos do uso incorreto CST x CFOP x NCM no SPED Fiscal, resultando em possíveis notificações aos contribuintes. Analisar os impactos da Reforma Tributária na apuração das empresas, incluindo o momento da tomada de Crédito do ICMS x IBS no período de transição, Conceito de Crédito dos Novos Tributos (IBS, CBS e IS) e comparativos da apuração atual x Reforma Tributária, destacando as principais mudanças e desafios para as empresas.
Profissionais iniciantes nas áreas Contábil e Fiscal ou que desenvolvam atividades que necessite de conhecimentos básicos relativos à escrituração fiscal de ICMS, IPI, PIS e COFINS e que já buscam capacitação sobre os novos tributos trazidos pela Reforma Tributária. Importante possuir conhecimentos de Notas Fiscais ou já ter participado do curso Básico de Faturamento.
1 - Introdução Uso do Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP nas Entradas Uso dos Códigos de Situação Tributária do ICMS, IPI, PIS e COFINS Isenção, Diferimento, Suspensão, Não Incidência Preenchimento Colunas Isentas / Não Tributadas e Outras Uso Correto do CFOP x CST X NCM 2 - Condições para o Crédito do ICMS Não Cumulatividade do ICMS Condições para o Crédito do ICMS Classificação das Mercadorias Regularidade de Documentação Fiscal Recebida Requisitos para o Crédito na Aquisição de: - Insumos - Bens do Ativo Permanente - Energia Elétrica, Combustível e Serviço de Comunicação e Serviços de Transporte Devolução Procedimento de Cálculo do Diferencial de Alíquota nas Entradas de Bens destinadas ao Uso e Consumo Outros Créditos, Vedação ao Crédito, Estorno dos Créditos 3 - Condições para o Crédito do IPI Não Cumulatividade do IPI Créditos Básicos do IPI Créditos por Devolução Requisitos para o Crédito do IPI Anulação dos Créditos 4 - Condições para o Crédito do PIS e da COFINS Lucro Presumido e Lucro Real Regimes Cumulativo e Não Cumulativo Produtos Monofásicos Alíquota Zero Direito ao Crédito Receitas Tributadas e Não Tributadas Energia Elétrica Imobilizado Aluguel de Imóveis e Máquinas Demais Créditos 5 - Análise de Operações Fiscais Classificação das Entradas e Indicação do Código Fiscal de Operação e Prestação – CFOP Avaliação das Condições para Crédito do ICMS, IPI, PIS e COFINS Análise da Escrituração de Documentos de Entradas e de Saídas 6 - Apuração e Recolhimento do IPI Análise das Situações que Determinam Ajustes Simulação da Apuração de IPI Comentários sobre o Prazo de Recolhimento e a Forma de Preenchimento do DARF 7 - Apuração e Recolhimento do ICMS Análise das Situações que Determinam Ajustes Simulação da Apuração de ICMS Comentários sobre o Prazo de Recolhimento e a Forma de Preenchimento da DARE Comentários sobre a Forma de Apuração do ICMS Relativo à Diferença entre as Alíquotas nas Operações Interestaduais destinadas a Não Contribuintes Comentários sobre a Apuração Centralizada 8 - Apuração do PIS e da COFINS Simulação da Apuração do PIS e da COFINS Códigos de Recolhimento para Cumulativo e Não Cumulativo Prazo de Recolhimento 9 - Reforma Tributária e os Impactos na Apuração Breve histórico da Reforma Tributária Novos Tributos e seus conceitos (IBS, CBS e IS) Crédito amplo e o momento da Tomada do Crédito Local devido dos Novos Tributos Possíveis Impactos nos Regimes Tributários Apresentar um Comparativo da Apuração Atual x Reforma Tributária
Formação em Administração, com Pós-graduação em Gestão de Impostos. Mestre em Administração, Linha de Pesquisa em Finanças. Ministra cursos de Formação Profissional e Gestão Empresarial em diversas áreas além da Fiscal, como Logística, Contabilidade, Administração/Empreendedorismo etc. Mais de 15 anos de experiência na área Tributária atuando em empresas de grande porte, com amplo conhecimento em Planejamento tributário e suporte direto à Gerência na tomada de decisões fiscais. Especialista em apuração de impostos indiretos sendo responsável pela análise e entrega das obrigações acessórias. Consultoria em revisão de footprint com estudo dos impactos fiscais/tributários em diversos cenários.
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Básico de Escrita Fiscal - Reforma Tributária - Presencial ou EAD Ao Vivo IPI / ICMS (SP) / PIS / COFINS / IBS / CBS / IS - Analisando os impactos da Reforma Tributária na apuração das empresas, incluindo o momento da tomada de Crédito do ICMS x IBS no período de transição - Formação na Área Fiscal Prodep - FAF Nivel 3
IPI / ICMS (SP) / PIS / COFINS / IBS / CBS / IS - Analisando os impactos da Reforma Tributária na apuração das empresas, incluindo o momento da tomada de Crédito do ICMS x IBS no período de transição - Formação na Área Fiscal Prodep - FAF Nivel 3
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