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Com o constante aprimoramento em relação aos cruzamentos e integrações das informações coletadas eletronicamente pelo Fisco, o curso capacitará os participantes no gerenciamento, apuração, conferência e análise para que os tributos sejam apurados e apresentados de forma correta e consistente através do SPED, evitando irregularidades fiscais.
Profissionais da Área Contábil / Fiscal, Auditores, Encarregados, Advogados, Diretores, Administradores e demais envolvidos nas atividades das áreas Contábil e/ou Fiscal das Empresas.
1 – Introdução e Conceitos Fundamentais O que é o SPED Objetivos do SPED Benefícios do SPED para Empresas, Fisco e Sociedade Informações que a RFB possui dos Contribuintes Sistemas da RFB para Cruzamento e Integração de informações dos Contribuintes A "Teia de Aranha" do SPED Cruzamentos e Integração efetuados pela Receita Federal do Brasil: - Cartórios - Detrans - Notas Fiscais Eletrônicas - Cartões de Créditos, entre outras 2 - Aspectos Conceituais e Finalidades de cada Declaração NFe EFD – ICMS/IPI EFD-Contribuições ECD ECF EFD-REINF eSOCIAL DCTFWeb e DCTF DIRF PER/DCOMP DIMOF DOI eFinanceiro DIMOB DECRED Finalidade de cada Declaração PJ Obrigadas à Apresentação Periodicidades de Entrega Prazos de Entrega Penalidades Cuidados especiais no Preenchimento das Obrigações Acessórias Cruzamentos e Integrações de Informações 3 - Casos Práticos - PIS/COFINS Regimes: cumulativo e não cumulativo Apuração de Créditos Apuração de Débitos Apuração do Saldo Tributação na Fonte Confronto da EFD-Contribuições com a DIRF, REINF, ECD, PER/DCOMP e DCTF 4 - Casos Práticos - IRPJ/CSLL Regimes Lucro Real / Lucro Presumido Apuração Trimestral Apuração Anual (estimativa e ajuste anual) Confronto da ECF com a ECD, eSocial, DCTF, DIRF, FCONT, LALUR, REINF, e PER/DCOMP 5 - Casos Práticos - Previdência Social Salário e Demais Proventos Retenções - serviços tomados mediante cessão de mão de obra Retenções - serviços prestados mediante cessão de mão de obra Retenções - recolhimento recebidos para Associações Desportivas que mantenham equipes de futebol profissional Retenções - recolhimentos repassados para Associações Desportivas que mantenham equipes de futebol Informações - comercialização da produção rural PJ/Agroindústria Informações - CPRB Confronto da REINF com a ECD, eSocial, ECF, DCTFWeb e PER/DCOMP 6 - Casos Práticos - DCTF Web Salários e Demais Proventos Retenções - serviços tomados mediante cessão de mão de obra Retenções - serviços prestados mediante cessão de mão de obra Retenções - recolhimento recebidos para Associações Desportivas que mantenham equipes de futebol profissional Retenções - recolhimentos repassados para Associações Desportivas que mantenham equipes de futebol Informações - comercialização da produção rural PJ/Agroindústria Informações - CPRB Confronto da DCTFWeb com a ECD, eSocial, ECF, REINF e PER/DCOMP 7 - Casos Práticos - DCTF PIS e COFINS IRPJ e CSLL Retenções na Fonte IRRF e CSLL IPI Confronto da DCTF com a ECD, ECF, EFD Contribuições, EFD ICMS/IPI, e Financeiro e PER/DCOMP
Contador, Consultor Tributário na área de Imposto de Renda, Contribuições e Impostos Diretos e Legislação Societária. Formação em Ciências Contábeis com ênfase em Controladoria pela FECAP – Fundação Álvares Penteado. Experiência de mais de 25 anos na área Contábil e de Consultoria Tributária, ministrando palestras e treinamentos em diversas entidades em turmas fechadas e também na modalidade In Company.
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Cruzamento e Integração de Dados pela RFB - Presencial ou EAD Ao Vivo - Set 2021 NFe / eSocial / EFDs REINF e Contribuições / ECD / ECF / DCTFWeb
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